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  • 索 引 号:NF0001/2021-00700

    发文机关: 188体育平台,188体育app下载县财政局

  • 文   号:

    成文日期: 2021-03-22

188体育平台,188体育app下载188体育平台,188体育app下载县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告(书面)

发布日期:2021-03-22 12:08 浏览次数:

2021年3月11日在188体育平台,188体育app下载县第十七届人民代表大会第六次会议上)

188体育平台,188体育app下载县财政局   

各位代表:

受县人民政府的委托,向人大会报告我县2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年县级总预算执行情况

2020年是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年,财政工作面临的困难之多、挑战之大,是前所未有的。面对突如其来的新冠肺炎疫情,财政部门牢牢把握稳中求进工作总基调,全面贯彻新发展理念,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,勇于担当、积极作为,保证财政收支平稳运行,较好地完成了县十七届人大五次会议批准的预算任务。

(一)一般公共预算执行情况

1、全县一般公共预算执行情况

2020年,全县财政收入总计366394万元(含上级追加补助及上年结转结余),财政支出总计为351777万元(含上解支出和上级专项补助支出),收支相抵年终结余14617万元,全部结转下年支出。

1)预算收入执行情况:全县财政总收入完成138241万元(不含基金收入),占年初预算的97.4%,同比增长2.28%,增收3081万元。剔除上划中央45608万元、上划省级6328万元,实现一般公共预算收入86305万元,占年初预算的101.95%,增长8.68%,增收6896万元。

一般公共预算主要收入项目执行情况是:地方税收收入62761万元,完成年初预算的93.35%,增长6.49%,增收3827万元。其中:增值税30944万元,下降8.12%;企业所得税4285万元,下降27.78%;个人所得税734万元,下降16.21%;城市维护建设税4562万元,增长11.49%;车船使用税1520万元,增长56.86%;耕地占用税完成1783万元,增长455.45%;契税完成11314万元,增长79.3%;其他税收7619万元,增长12.79%。

非税收入23544万元,完成年初预算数的135.15%,比上年增长14.99%,增收3069万元。其中:专项收入2747万元,下降11.42%;行政性收费收入13750万元,增长270.62%;罚没收入2026万元, 下降63.94%;其他非税收入5021万元,下降37.6%。

2)预算支出执行情况2020年,全县一般公共预算支出340253万元,完成年初预算数的103.98%,增长1.78%,增支5941万元。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出21419万元,完成年初预算97.02%,下降9.51%,减支2250万元;公共安全支出12843万元,完成年初预算的89.55%,下降0.4%,减支51万元;教育支出57941万元,完成年初预算的125.75%,增长13.65%,增支6959万元;科学技术支出10168万元,完成年初预算的299.59%,增长51.4%,增支3452万元;文化旅游体育与传媒支出7130万元,完成年初预算的87.28%,增长55.24%,增支2537万元;社会保障和就业支出28799万元,完成年初预算的126.17%,下降32.31%,减支13747万元;卫生健康支出43219万元,完成年初预算的97.74%,增长1.61%,增支685万元;节能环保支出7116万元,完成年初预算的373.74%,增长51.63%,增支2423万元;城乡社区支出51958万元,完成年初预算的61.44%,下降35.85%,减支29037万元;农林水支出57647万元,完成年初预算的141.92%,增长16.73%,增支8261万元;交通运输支出9858万元,完成年初预算的374.97%,增长227.18%,增支6845万元;资源勘探信息等支出7566万元,完成年初预算的41.71%,增长442.37%,增支6171万元;商业服务业等支出4156万元,完成年初预算的204.23%,增长146.06%,增支2467万元;金融支出31万元;自然资源海洋气象等支出3259万元,完成年初预算的139.81%,增长16.27%,增支456万元;住房保障支出11178万元,完成年初预算的151.92%,增长806.57%,增支9945万元;粮油物资储备支出591万元,完成年初预算的180.18%,下降47.42%,减支533万元;灾害防治及应急管理支出2231万元,完成年初预算的97.13%,增长66%,增支887万元;其他支出497万元,完成年初预算的12.65%,下降21.11%,减支133万元;债务付息支出2618万元,增长27.15%,增支559万元;债务发行费用28万元,增长100%,增支14万元。

2、县本级预算执行情况

1)预算收入执行情况:2020年,县本级实现一般公共预算收入65511万元,占年初预算数的92.91%,下降1.63%,减收1085万元。主要收入项目执行情况是:

地方税收收入53310万元,完成年初预算数的98.04 %,增长13.24%,其中:增值税24906万元,下降3.7%;企业所得税3859万元,下降27.08%;个人所得税488万元,增长11.67%;其他税收收入24057万元,增长55.36%。

非税收入12201万元,完成年初预算数的75.64%,比上年下降37.49%,减收7318万元。其中:专项收入2359万元,下降10.3%;行政性收费收入2861万元,下降11.4%;罚没收入2026万元, 下降63.94%;其他非税收入4955万元,下降38.39%。

2)预算支出执行情况:2020年,县本级一般公共预算财政支出执行数298207万元,完成年初预算的100.39%,比上年增长4.63%。主要支出项目执行情况是:

一般公共服务支出17235万元,完成年初预算的92.22%,下降16.41%,减支3383万元;公共安全支出12843万元,完成年初预算的89.55%,下降0.4%,减支51万元;教育支出38578万元,完成年初预算的144.28%,增长22.82%,增支7168万元;科学技术支出10168万元,完成年初预算的299.59%,增长51.4%,增支3452万元;文化旅游体育与传媒支出7074万元,完成年初预算的86.6%,增长55.76%,增支2532万元;社会保障和就业支出26632万元,完成年初预算的117.56%,下降35.89%,减支14910万元;卫生健康支出40262万元,完成年初预算的97.17%,增长3.52%,增支1370万元;节能环保支出6890万元,完成年初预算的361.87%,增长48.43%,增支2248万元;城乡社区支出51757万元,完成年初预算的61.2%,下降21.35%,减支14051万元;农林水支出51401万元,完成年初预算的134.08%,增长17.48%,增支7647万元;交通运输支出9857万元,完成年初预算的374.93%,增长228.24%,增支6854万元;资源勘探信息等支出2540万元,完成年初预算的14%,增长82.08%,增支1145万元;商业服务业等支出4156万元,完成年初预算的204.23%,增长146.06%,增支2467万元;金融等支出31万元,完成年初预算的100%,增长100%,增支31万元;自然资源海洋气象等支出3196万元,完成年初预算的137.11%,增长14.63%,增支408万元;住房保障支出10199万元,完成年初预算的198.69%,增长1422.24%,增支9529万元;粮油物资储备支出591万元,完成年初预算的180.18%,下降47.42%,减支533万元;灾害防治及应急管理支出2151万元,完成年初预算的93.64%,增长95.37%,增支1050万元;债务付息支出2618万元,增长27.15%,增支559万元;债务发行费用28万元,增长100%,增支14万元。

(二)政府性基金预算执行情况

基金预算收入215223万元,完成年初预算的189.79%,增长173.07%,增收136408万元。其中:土地总收入214856万元,彩票公益金收入367万元。

基金预算支出183678万元,完成年初预算的295.17%,增长333.02%,其中:文化旅游体育与传媒支出1万元,社会保障和就业支出2625万元,城乡社区支出162350万元(其中国有土地使用权出让收入安排的支出127280万元、国有土地收益基金安排支出10337万元、棚户区改造专项债券收入安排的支持24300万元、农业土地开发资金安排的支出196万元、城市基础设施配套费安排的支出237万元),其他支出6587万元,债务付息支出3480万元,债务发行费用支出35万元,抗疫特别国债支出8600万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

2020年,全县社会保险基金预算收入151844万元,完成年初预算的173.3%,增长61.53%,支出191434万元,完成年初预算的192.3%,增长92.65%,结余-39589万元,年末滚存结余53909万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入92351万元,完成年初预算的274.32%(2020年企业职工基本养老金由省级统收统支),支出145853万元,完成年初预算的293.95%;城乡居民基本养老保险基金收入13126万元,完成年初预算的191.19%,支出4832万元,完成年初预算的109.34%;机关事业单位基本养老保险基金收入12207万元,完成年初预算的92.57%,支出13092万元,完成年初预算的100.05%;城镇职工基本医疗保险基金预算收入(含生育保险)10044万元,完成年初预算的101.22%,支出7308万元,完成年初预算的82.2%;城乡居民基本医疗保险基金收入23633万元,完成年初预算的100.25%,支出19988万元,完成年初预算的85.83%。失业保险基金收入483万元,完成年初预算的119.20%,支出361万元,完成年初预算的145.7%。

(四)政府债券转贷资金使用情况

按照《中华人民共和国预算法》和《财政部188体育平台,188体育app下载对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)等文件精神,我县2020年债务限额为228653.07万元,实际债务余额为207411.47万元。经省政府批准,2020年分五批下达我县政府债券资金额度57044万元,其中再融资债券资金6339万元, 全部用于偿还省财政转贷的到期债券还本支出;新增地方政府债券50705万元,其中一般债券20500万元,专项债券30205万元,一般债券主要用于188体育平台,188体育app下载县城区七条道路“白改黑”工程6664万元、188体育平台,188体育app下载县老城区及周边排污口整治工程3000万元、188体育平台,188体育app下载县景观坝与县城防洪工程2000万元、188体育平台,188体育app下载县黄井大道改扩建工程5436万元、188体育平台,188体育app下载县环城南路道路改造及河东新区下高速口右侧HDC15-05、06地块景观工程3364.3万元、188体育平台,188体育app下载县莱溪乡易地搬迁建设项目35.7万元;专项债券用于188体育平台,188体育app下载县现代柑桔产业科技示范园3500万元、188体育平台,188体育app下载县2019年统筹整合资金推进高标准农田建设项目2405万元、188体育平台,188体育app下载县如意小区城市棚户区改造安置房建设项目21000万元和188体育平台,188体育app下载县虹瑞佳苑二期城市棚户区改造安置房建设项目3300万元。

(五)2020年财政预算执行的主要特点

1、努力增收节支,缓解财政压力。面对经济下行态势及突如其来的疫情,财政部门把增收节支出作为首要任务来抓,有效缓解支出压力。一是收入总量增速平稳。2020年,财政总收入达138241万元,增长2.28%;一般预算收入完成86305万元,增长8.68%二是上争资金再创新高。全年争取上级补助资金189700万元,比上年增长14.41%,净增23894万元,其中争取争取特殊转移支付资金8500万元、均衡性转移支付资金33732万元、基本财力保障机制奖补资金7238万元及抗疫特别国债资金14400万元;争取债券资金25214万元,确保了重大项目顺利实施;三是统筹力度持续加大。积极开展存量资金清理工作,盘活存量资金81337万元,保障支出需求。四是严格财政支出管理。牢固树立“政府过紧日子”的思想,压缩一般性支出达15%,将有限的财政资金用在刀刃上,用“政府过紧日子”保障“群众的好日子”。

2、紧盯财源培植,提高发展后劲。积极响应财政部188体育平台,188体育app下载“积极的财政政策要更加积极有为”的要求,充分发挥财政资金的引导撬动作用。一是落实市场主体减负政策全年为企业减税及降低社保缴费超 9547万元,减免房租42.84万元,切实减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担,将各项纾困政策不折不扣落实到位。二是强化创新驱动保障。安排科技三项费3000万元,支持企业创新发展升级;拨付产业扶持发展资金19024万元,支持企业发展壮大;三是着力纾解企业融资难题。充分发挥“财园信贷通”、“惠农信贷通”、青年创业融资服务中心、省信用担保公司188体育平台,188体育app下载分公司、中小企业担保和工业产业引导发展基金等平台,帮助企业融资67815万元,有效地破解企业流动资金难题。四是推动区域协调发展。拨付资金62699万元,保障“三区”建设用地和建设资金需求,着力优化营商环境,充分发挥投资对经济增长的拉动作用。

3、践行以人为本,增进民生福祉。针对疫情对就业和低收入群体带来的影响,加大基本民生保障力度,民生支出达到293020万,占财政支出比重为86.12%一是严格落实“三保”政策。坚持以收定支、量入为出,全力保工资、保运转、保基本民生,2020年安排“三保”支出68177万元,严守“三保”底线;三是保障干职待遇水平。严格落实调资增资政策,继续推进乡镇绩效考核管理改革,追加单位经费11052万元,确保工资福利及时发放。四是促进教育均衡发展,提高教师收入水平,教育支出57941万元,增长13.65%;五是提升社会保障能力,提高城乡居民医保及养老保险和城乡低保等保障标准,社会保障和就业支出28799万元,下降32.31%让人民群众更有获得感;六是提高医疗服务水平,卫生健康支出43219万元,增长1.61%,拨付3021万元,支持县级公立医院改革;拨付防控资金1273万元,全力支持抗击新冠肺炎疫情;七是助力乡村振兴战略,农林水支出达57647万元,增长16.73%。八是严格兑现惠农惠民补贴2020年共发放各类惠民惠农补贴资金14407.2万元

4、聚焦精准发力,打赢“三大攻坚战”。加大财政资金统筹力度,为打赢“三大攻坚战”提供坚强财政保障。一是全力支持决战决胜脱贫攻坚,投入财政专项扶贫资金1344万元,增长4.12%统筹整合财政涉农资金2648万元确保党的各项扶贫政策落到实处,人民群众得到实惠;二是全力支持污染防治攻坚。坚持绿色发展理念,着力在增投入、转方式、建机制上下功夫,节能环保支出完成7116万,增长51.63%,有力助推了我县生态文明建设。三是全力防范化解财政风险。加强地方政府债务管理,严控限额红线,严把风险底线,在兜住“三保”支出底线的同时,优先安排到期债务本息的偿还,债务化解率达185.31%,超额完成化解任务,做到控制增量,逐步消化存量,建立了防控债务风险长效机制。

5、稳步推进改革,提升财政效能。紧紧围绕改革要求,进一步建立健全工作机制,切实提高财政管理水平。一是预算管理改革更加规范。深化国库集中支付电子化改革,实现财政预算单位全覆盖、财政资金全覆盖,保证财政资金支付安全;积极推进预算绩效管理,不断加强绩效运行跟踪监控管理,将2020年度预算部门所有财政性资金纳入绩效目标管理范围,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”的全过程预算绩效管理体系;全面清理盘活存量资金81337万元,切实提高资金效益;严格监管财政直达资金及时将直达资金75950.07万元指标信息、支付数据导入监控体系,将直达资金标识贯穿到分配、拨付、使用等整个环节。二是财政“放管服”改革实现突破大力推动财政部门服务事项“一次不跑”“只跑一次”,全面实施财政票据和非税收入收缴电子一体化改革,收缴系统与“赣服通”成功对接,实现全省教育缴费“一网通办”,并启动医疗收费电子票据管理改革试点工作。三是财政工作成效实现突破,加大投资评审力度,2020年送审项目1219个,已审结送审工程预算总价20.4亿元,审定价18.49亿元,净核减1.91亿元,核减率达9.38%;加强政府采购管理。2020年全年政府采购预算金额20618.19万元,实际采购金额19394.80万元,节约资金2954.84万元,节约率6%。四是积极推动平台公司转型工作。制定融资平台公司转型实施方案,明确了时间表和线路图,按上级要求保留了两家平台公司。五是党的建设深入推进,认真开展“好人主义之害”解放思想大讨论聚焦主题主线,坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程;严格执行中央八项规定精神和习近平总书记188体育平台,188体育app下载制止餐饮浪费现象的重要指示精神,坚决整治“怕、慢、假、庸、散”等作风顽疾。同时, 就审计部门预算执行中提出3个问题,切实加强衔接沟通,逐一对照梳理、逐一制定整改举措,各项任务已全部整改到位。

二、“十三五”工作回顾

“十三五”时期,全县财税部门努力顶住经济下行压力和克服减税降费等财政短收的困难,强化收入征管,优化支出结构,推进财政改革,圆满完成“十三五”规划确定的财政目标任务,为实现全县社会稳中向好发展提供有力支撑。

(一)五年来,财政收支规模实现新突破。

“十三五”期间,全县财政总收入从2015年的116600万元增加到2020年138241万元,年均增长3.7%; 全县一般公共预算总收入从2015年的97677万元下降到2020年86305万元,年均下降2.33%;上级转移支付补助收入从2015年的99804万元增加到2020年的189700万元,年均增长18.01%。

(二)五年来,财政支出结构实现新突破。

 “十三五”期间,全县一般公共预算支出累计144.11亿元,较“十二五”增加63.36亿元,增长78.46%;民生支出累计投入103.71亿元,较“十二五”增加47.63亿元,增长96%;“三区”累计投入12.72亿元,较“十二五”减少降0.31亿元,;厉行节约政策全面落实,“八项规定”出台后,三公经费逐年大幅下降,2020年“三公”支出同比下降27.5个百分点。

(三)五年来,财政管理改革实现新突破。

财政部门坚持解放思想、实事求是,围绕县委、县政府确立的发展目标,不断推进财政体制改革,不断提升管理水平。一是深化预算管理制度改革。完善政府预算体系,实行全口径预算编制,明确一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算和社会保险基金预算的功能定位、编制原则及相互关系;推动财政预决算、部门预决算和部门“三公经费”等信息公开,不断提高预算透明度;推进部分领域财政事权和支出责任划分改革;全面贯彻落实减税降费政策,切实减轻企业负担。二是全面推进国库集中支付改革。按照“横向到边,纵向到底”的要求,全面实现区域、单位、账户、资金、流程、业务“六个完整”,建立健全了动态监控运行机制和内部控制制度;三是全面实施预算绩效管理改革。建立了事前事中事后绩效管理闭环系统,全面提升绩效管理实效。四是积极推进财政其他改革。及时开展财政存量清理工作,建立结转结余资金定期清理机制;制定隐性债务化解计划,坚决遏制隐性债务增量,切实防范债务风险;开展政府投资财政评审工作,严把项目建设支出关口;优化政府采购流程和限额,推进政府购买服务,政府采购效率和规范化程度显著提高。

各位代表,过去的一年,是全县财政发展历经艰辛、饱经考验的一年,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了一定的成绩。这些成绩的取得得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。同时,我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些矛盾和困难,主要表现在收入增长后劲不足、支出结构还需调整、债务等刚性支出规模逐步加大和收支矛盾突出等等。对于这些问题,我们将保持高度的紧迫感和责任感,主动作为、积极应对,采取有效措施,努力加以解决。

三、2021年县级总预算草案

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,是中国共产党成立100周年,也是“十四五”开局起步、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键之年,做好财政工作意义重大。总的来看,新冠肺炎疫情防控形势复杂,随着中央超常规举措的逐步退出和退坡,民生保障等支出刚性不断增强,政府法定债务逐渐进入偿还高峰期,存量隐性债务化解难度加大,特别加上省与市县收入划分改革的影响,财政收支矛盾进一步凸显,平衡的压力较2020年进一步加大。

面对新形势、新任务、新要求, 2021年财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,扎实做好“六稳”工作、坚决落实“六保”任务,不断深化预算管理领域改革,全面推进绩效管理,充分发挥财政政策的重要作用;加大财政资金统筹使用力度,全面落实树立过紧日子要求,加大优化支出结构力度,提高支出绩效;加强政府性债务管理,深化财税体制改革,加快推进高质量跨越式发展,确保“十四五”开好局、起好步,以优异成绩为建党100周年献礼。

按照上述指导思想,依据今年全县国民经济和社会发展规划,实事求是勤俭节约注重绩效”的原则,以新的政府收支分类科目编制了2021年全县预算草案和县本级预算草案。

(一)一般公共预算草案

1、2021年全县预算草案

2021年,本着谨慎理财原则,我县财政收入预算安排148000万元,增长7.1%,一般公共预算收入安排84856万元,下降1.68%。一般公共预算收入主要项目的安排情况是:

税收收入64856万元,其中:增值税26981万元,企业所得税4246万元,个人所得税792万元,其他税收收入32837万元。

非税收入20000万元,其中:行政性收费8950万元,专项收入3500万元,罚没收入2200万元,其他非税收入5350万元。

2021年,全县一般公共预算财政收入84856万元,加上税收返还25774万元、其他各项补助91630元、调入资金90364万元、动用预算稳定调节基金400万元、政府债券转贷收入27092万元、上解收入2928万元、上年结余14617万元,全县预算财力为337661万元,减去上解支出9416万元,债券还本支出7097万元,一般公共预算支出安排321148万元,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出27966万元;公共安全支出14843万元;教育支出55574万元;科学技术支出3455万元;文化旅游体育与传媒支出6851万元;社会保障和就业支出19631万元;卫生健康支出40610万元;节能环保支出3533万元;城乡社区支出73509万元;农林水支出39225万元;交通运输支出3393万元;资源勘探信息等支出10834万元;商业服务业等支出1901万元;自然资源海洋气象等支出2677万元;住房保障支出9675万元;粮油物资储备支出283万元;灾害防治及应急管理支出2272万元;其他支出4916万元。

  2、2021年县本级预算草案

  2021年,县本级一般公共预算收入预算安排76157万元。主要收入项目的安排情况是:

税收收入59047万元,其中:增值税24631万元,企业所得税3876万元,个人所得税723万元,其他税收收入29817万元。

非税收入17110万元,其中:行政性收费收入6500万元,专项收入3100万元,罚没收入2200万元,其他非税收入5310万元。

  县本级一般公共预算收入76157万元,加上税收返还25774万元、其他各项补助81410万元、调入资金90364万元、动用预算稳定调节基金400万元、债券转贷收入27092万元、上解收入2928万元、上年结余14617万元,县本级预算财力为318742万元,减去上解支出6488万元,补助下级支出13827万元, 债券还本支出7097万元,一般公共预算支出安排291330万元,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出22250万元;公共安全支出14843万元;教育支出36689万元;科学技术支出3455万元;文化旅游体育与传媒支出6851万元;社会保障和就业支出19631万元;卫生健康支出37863万元;节能环保支出3533万元;城乡社区支出73509万元;农林水支出38892万元;交通运输支出3393万元;资源勘探信息等支出10834万元;商业服务业等支出1901万元;自然资源海洋气象等支出2677万元;住房保障支出7538万元;粮油物资储备支出283万元;灾害防治及应急管理支出2272万元;其他支出4916万元。

(二)政府性基金预算草案

2021年,政府性基金收入预算110760万元,下降2.3%。其中土地出让收入110500万元,彩票公益金收入260万元。根据现行财政体制测算,全县政府性基金收入110760万元,加上上级补助收入2188万元、上年结余10258万元和债务转贷收入60875万元,政府性基金预算财力为184081万元,减去政府性基金预算支出安排88261万元、债务还本支出3120万元、上解支出4200万元、调出资金88500万元,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

文化旅游体育与传媒支出121万元、社会保障和就业支出2195元、城乡社区支出75532万元、其他支出454万元、债务付息支出4159万元、抗疫特别国债支出5800万元。

(三)国有资本经营预算草案

2021年国有资本经营预算收入0.078万元,加上上级补助国有企业退休人员社会化管理补助收入5.812万元,收入合计5.89万元。安排支出5.89万元,其中国有企业退休人员社会化管理补助收入5.81万元,调入一般公共预算0.078万元。

(四)社会保险基金预算草案

2021年,社会保险基金预算主要包括城乡居民社会养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、失业保险基金等社会保险基金。

2021年,社会保险基金收入预算为22888万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入9742万元,机关事业单位养老保险基金收入12643万元,失业保险基金收入503万元。加上上年结余26262万元,支出预算19512万元,滚存结余29638万元,结余的基金结转下年继续专款专用,做到预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:

居民社会养老保险基金支出4920万元,机关事业单位养老保险基金支出14299万元,失业保险基金支出293万元。

为便于代表审议,作一点说明:一般公共预算的全县预算草案中乡镇财政收支预算为县代编数,待各乡镇人代会审批乡镇预算报县后,再汇编报县人大常委会备案。

四、2021年财政工作主要措施

围绕上述目标,2021年重点做好以下几方面的工作:

(一)坚持稳中求进,着力增强保障水平一是强化征管措施。加强部门协同配合,及时了解税源增减变动情况,不断完善组织收入措施,确保财政收入平稳增长;合理变现部分政府资产出让部分政府股权和不直接关系国计民生的经营性国有资产权益;加大财政存量资金盘活力度所有结转结余财政资金一律收回财政,按规定统筹使用督促单位加快支出进度,提高资金绩效意识;做实基金收入,整合土地资源,加大土地出让力度,确保实现既定土地出让收入;在理顺“采、运、销”体制机制上下足功夫,努力实现砂石收入二是扩大有效投资。按照“资金跟着项目走”的原则,着力完善项目库建设,提早做好项目前期准备、评估遴选等工作,加快项目申报审批,争取188体育平台,188体育app下载的上级基建资金和地方政府专项债券资金,规范推进PPP模式,强化项目保障,尽快扩大有效投资,形成对经济的有效拉动;三是积极争取资金。主动把握国家、省市宏观政策导向,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

(二)坚持转型升级,着力助推财源建设注重发挥财政职能作用,把握好时度效,不断释放经济增长潜力。一是全力解决企业资金问题。继续加大“财园信贷通”和“惠农信贷通”等融资方式对实体的支持力度,加快政府性融资担保体系建设,适时推动“财园信贷通”与政府性融资担保融合工作。是激发企业活力继续实施积极的财政政策,设立产业发展基金,发挥财政资金支持保障和引导撬动作用,支持招商引资企业的生产发展,传统产业的优化升级,重点推动蜜桔、甲鱼、绿色食品、生物医药、电子商务、文化旅游、商贸物流和总部经济等产业发展,扎实推进税源建设工作;深入推进“降成本、优环境”专项行动,全面落实系列减税降费政策,进一步优化营商环境,支持实体经济做强做大,增强财政可持续发展能力。

三)坚持财政为民,着力推进民生建设坚持以人民为中心的发展思想,不断优化支出结构,大力支持富民增收,精准把握重点投向,确保民生支出占一般公共预算支出的80%以上,切实提高群众普惠性和获得感。一是实施乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加大涉农资金统筹整合力度,不断加大产业发展的资金比重,规范资金资产项目管理,不断强化对乡村振兴的内在支撑。二是大力实施社保惠民。足额落实民生配套资金,提高低收入群体基本生活保障标准,全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系;三是着力优化生态环境。大力统筹整合资金,打造特色鲜明秀美乡村;聚焦污染防治,保障污水管网改造、垃圾处理和城乡环境等项目提供资金保障;四是推动事业全面发展。密切关注疫情形势,全力保障疫情防控所需;加快发展学前教育,推进学前教育普及普惠工作;推进义务教育均衡发展,足额安排义务教育经费投入,提高教师收入水平,优化教育资源配置,支持教育场所建设;继续贯彻落实积极的创业就业政策,支持做好重点群体就业工作,加大对就业困难人员就业的帮扶力度,落实高校毕业生、返乡农民工等人员就业创业政策

(四)坚持改革创新,着力提升管理水平深化财税体制改革,加快建立完善现代财政制度。一是紧盯上级体制改革。密切关注上级财税体制改革,深入研究税种体制改革带来的影响;适时推进省与市县教育、科技、交通运输等领域财政事权和支出责任划分改革。二是从严从紧安排预算。2021年,全县一般性支出压减10%以上, “三公”经费压缩5%以上;改变部门预算长期以来形成的“基数十增长”编制方式,打破利益固化格局,在直单位推行零基预算试点。三是全面实施绩效管理。深入推进预算和绩效管理一体化,将预算绩效管理信系纯嵌入财政核心业务一体化系统,更好地运用绩效管理手段硬化激励与约束,真正做到“花钱必有、无效必问责”。四是强力推进公司转型。进一步完善平台公司管理,提升其造血功能,增强其自主经营能力;加强国有资产管理,推进经营性国有资产统一集中监管。五是提升财政服务能力。坚决遏制隐性债务量,稳妥化解隐性债务存量完善乡镇财政管理体制,确保基层政权正常运转;深化财政“放管服”改革,全面实施医疗收费电子票据改革;推进预算评审和会计领域“一网通办”,积极做好生态产品价值实现机制试点工作六是加强财政干部队伍建设。从严从紧从实锻造财政干部队伍,为推进“五型”政府建设,实现财政事业持续健康发展提供坚强保障。作为新时代的财政部门、财政干部,要切实做到“三个提升”“三个表率”。强化业务素质,着力提升服务水平,谨记“自律”和“他律”的要求,严守清正廉洁底线,锤炼一支高素质专业化财政干部队伍,为新时代财政改革发展提供坚强保证。

各位代表:新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚定信心,攻坚克难,开拓创新、锐意进取,努力完成各项财政工作,以优异成绩为建党100周年献礼